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揭陽市人民政府關(guān)于揭陽市2021年度審計查出突出問題整改情況的報告

——2023年3月30日在揭陽市第七屆人民代表大會

常務委員會第十三次會議上

市審計局黨組書記、局長 鄭旭亮

市人大常委會：

　　受市人民政府委托，我向市人大常委會報告我市2021年度審計查出突出問題的整改情況，請予審議。

　　市委、市政府高度重視審計查出問題的整改工作，認真貫徹落實省委辦公廳、省政府辦公廳《關(guān)于建立健全審計查出問題整改長效機制的若干措施》有關(guān)要求，切實把整改工作作為重要政治任務抓實抓好。王勝書記在市委審計委員會第五次會議上強調(diào)，要壓實被審計單位和領(lǐng)導干部的整改責任，促進依法用權(quán)、秉公用權(quán)、廉潔用權(quán)；在市委審計委員會第六次會議上指出，要建立健全審計整改通報、約談、移送機制。支光南市長主持召開全市審計整改工作會議，強調(diào)要強化審計整改結(jié)果運用，堅決做好審計整改“下半篇文章”。市政府辦公室印發(fā)《揭陽市2021年度審計查出未完成整改問題整改落實分工方案》，要求未全面完成整改任務的責任單位堅持“責任”“精細”“長效”三導向，有力有序推進審計整改工作落實。市審計局按照市委、市政府工作部署，先后向各整改責任單位發(fā)出問題清單，按項逐條跟蹤督促，推動審計整改取得明顯成效。

　　一、整改工作總體推進情況

　　（一）黨委政府進一步強化督導檢查

　　市委、市政府有關(guān)部門切實強化督查督辦，加強部門會商聯(lián)動，協(xié)調(diào)解決審計整改重要問題，對審計整改工作進行專項督查。市涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合領(lǐng)導小組辦公室根據(jù)市委、市政府主要領(lǐng)導批示精神，圍繞全市涉農(nóng)資金項目管理使用情況，組織召開專項審計檢查整改落實會議、會同市政府督查室和財政局、審計局、住房城鄉(xiāng)建設(shè)局等到各縣（市、區(qū)）開展督導檢查，有效推進涉農(nóng)資金審計查出問題的整改落實。市委辦公室聯(lián)合市紀委監(jiān)委、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局開展糧食生產(chǎn)工作情況專項督查，聚焦全市糧食播種和復耕情況，推動各地各部門加大糧食安全審計查出問題整改力度。

　　（二）審計機關(guān)進一步強化跟蹤問效

　　市審計局把抓實審計整改作為踐行“兩個維護”的實際行動，推動審計整改工作規(guī)范化、制度化。一是建立健全審計整改長效機制。制訂審計整改通報、約談、移送辦法（試行），并經(jīng)市委審計委員會第六次會議審議通過，加大對整改落實不到位責任單位和責任人的懲戒力度。二是組織開展“回頭看”專項檢查。實地檢查揭東污水管網(wǎng)擴延工程審計查出問題整改落實情況，并由第三方機構(gòu)對檢查發(fā)現(xiàn)的存疑事項作進一步調(diào)查和分析研判；實地督促以往年度審計查出未完成整改事項的整改落實，推動化解問題存量。三是推動召開專門整改工作會議。梳理匯總審計工作報告反映的981個問題整改落實情況報告市政府，并推動召開全市審計整改工作會議研究部署有關(guān)工作。

　　（三）責任單位進一步強化工作落實

　　被審計單位切實履行落實整改主體責任，逐項對照整改清單，嚴格落實整改要求，全力抓好審計整改；有關(guān)主管部門加強主管領(lǐng)域的監(jiān)督管理，指導督促領(lǐng)域內(nèi)審計查出問題整改落實工作，切實推動規(guī)范管理。如：揭東區(qū)政府高度重視污水管網(wǎng)擴延工程審計整改落實工作，召開會議研究分析、成立整改領(lǐng)導小組、制訂整改工作方案，階段來，整改工作取得一定成效；市民政局狠抓困難群眾救助資金審計查出問題的整改落實，指導督促各縣（市、區(qū)）嚴格資金發(fā)放審核、加強政策宣傳引導、強化部門信息共享等，推動問題整改完成率達到100%。

　　二、審計查出突出問題的整改情況

　　截至2023年2月底，我市2021年度審計查出的5方面109項突出問題，已整改到位78項（不含移送相關(guān)部門依法查處的13個事項），整改完成率81.25%。有關(guān)地區(qū)、部門和單位通過上繳國庫、收回（盤活）資金、歸還原渠道資金、下達和撥付滯留資金、調(diào)整規(guī)范賬務資金等方式整改問題金額22.18億元，制定完善相關(guān)規(guī)章制度18項，追責問責32人。

　　（一）財政管理審計查出問題的整改情況

　　1.關(guān)于審計署審計查出新增專項債券資金閑置的問題。市財政局妥善安排項目資金，項目單位積極推動項目建設(shè)，閑置的新增專項債券資金4.31億元已全部撥付使用。

　　2.關(guān)于市級財政管理方面存在的少列預算收入、非稅收入未及時征繳、專項資金評審復核不夠嚴格等問題。市財政局規(guī)范財政收支行為，少列的預算收入7.79億元已全額上繳國庫。市自然資源局加大催款力度，通過發(fā)函、通報、約談等方式追回土地出讓金欠款1309.85萬元，同時對拖欠數(shù)額較大的企業(yè)提起訴訟追收，目前案件尚在審理中。市科技局嚴格雙創(chuàng)項目評審分配，起草《揭陽市科研誠信管理辦法(試行)》、完善科研誠信信息系統(tǒng)功能、建立申報信用承諾制和審查評估機制，有效防止違規(guī)申報資金問題發(fā)生。市財政局和醫(yī)保局加強醫(yī)?；鹫鞴?，強化工作指導督促，滯留各縣（市、區(qū)）的醫(yī)保資金3.55億元已全部上解。

　　3.關(guān)于部門預算執(zhí)行方面存在的項目資金滯留閑置、無形資產(chǎn)未按規(guī)定登記、結(jié)算經(jīng)費支出不合規(guī)問題。市商務局、民政局、殘聯(lián)等12個單位加大項目實施力度，通過盤活資金、加快下達撥付、編制用款計劃等方式整改問題金額5621.98萬元。市水利局、住房城鄉(xiāng)建設(shè)局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局加強“無形資產(chǎn)”核算和管理，4個新建信息系統(tǒng)1075萬元已按規(guī)定補錄入賬。揭陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)印發(fā)公務卡結(jié)算實施方案，嚴格公務結(jié)算程序，規(guī)范財務支付行為，提高公務支出透明度。

　　4.關(guān)于縣級財政管理方面存在的未及時撥付上級?？?、國有資產(chǎn)閑置、被征地農(nóng)民養(yǎng)老政策落實不到位等問題。普寧市印發(fā)《財政資金撥付管理規(guī)程指引》，督促項目單位加快預算執(zhí)行進度，滯留的上級?？钜褤芨?.45億元；強化國有資產(chǎn)管理，通過推進鑒定評估進度、加大商業(yè)廣告力度、加快拍賣招租等方式盤活閑置的商業(yè)街排屋，共取得拍賣收入近1.5億元、年租金收入100多萬元；人社、財政、自然資源三部門聯(lián)合推進征地社保預存金分配工作，涉及鎮(zhèn)村已按規(guī)定確認納入養(yǎng)老保障范圍人員名單，并將資金分配到人。

　　5.關(guān)于中央直達資金方面存在的直達資金未發(fā)揮效益、校舍安全補助資金未及時撥付等問題。市財政局、醫(yī)保局加強協(xié)調(diào)配合，加快資金支出，共同促進醫(yī)療救助補助資金1.01億元全額撥付到位。揭東區(qū)提高資金撥付效率，促進資金產(chǎn)生效益，未及時撥付的2021年中小學校舍安全保障長效機制補助資金773.95萬元已全部撥付使用到位，同時加快校舍安全維修工作，推動12個項目竣工投入使用，順利完成項目績效目標。

　　（二）重大政策措施落實跟蹤審計查出問題的整改情況

　　1.關(guān)于省審計廳審計查出糧食安全方面存在的未建立糧食應急服務系統(tǒng)、自有儲備糧庫容占比低、高標準農(nóng)田“非糧化”等問題。市發(fā)展改革局積極推動成立市級糧食應急工作指揮部，通過印發(fā)《揭陽市糧食應急預案》、增設(shè)糧油信息采集點、建立糧油價格一周一報告和一月一分析機制，推動實現(xiàn)全市鎮(zhèn)街糧食應急供應網(wǎng)點全覆蓋。各縣（市、區(qū)）加強統(tǒng)籌規(guī)劃，推進糧庫建設(shè)，計劃新建、擴建、收購糧庫6個共增加倉容30.5萬噸，其中5個已開工建設(shè)，1個已在對接收購事宜。普寧市推進撂荒耕地復耕復種，排查整治高標準農(nóng)田“非糧化”現(xiàn)象，約束引導景觀苗木產(chǎn)業(yè)有序退出，共復耕復種高標準農(nóng)田1418.7畝。

　　2.關(guān)于鄉(xiāng)村振興方面存在的扶貧資產(chǎn)漏登記、防返貧動態(tài)監(jiān)測執(zhí)行未到位、美麗圩鎮(zhèn)建設(shè)進度緩慢等問題。惠來縣多措并舉，通過加強扶貧資產(chǎn)清查、追繳項目投資收益、開展返貧監(jiān)測排查、推進美麗圩鎮(zhèn)建設(shè)等舉措，推動脫貧攻堅同鄉(xiāng)村振興有效銜接。通過整改，共分類分級確權(quán)98個扶貧資金項目涉及2059.26萬元，收回經(jīng)營性扶貧項目分紅或租賃費用168.67萬元，新增納入低保救助和醫(yī)保全額資助范圍1459人，推動道路提升、環(huán)海古城、光影量化等5個美麗圩鎮(zhèn)項目完成建設(shè)。同時，復核復查8個審計關(guān)注涉及未按圖施工或結(jié)算不實的工程，已全部落實返工修復和按實結(jié)算。

　　3.關(guān)于污水處理費征繳和疫苗流通方面存在的污水處理費未足額上繳、違規(guī)收取疫苗儲存運輸費、拖欠疫苗款問題。市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局已督促第二自來水有限公司將代征的污水處理費832.31萬元足額上繳財政專戶。各級疾控中心及時停止違規(guī)收費行為，并將違規(guī)收取的疫苗儲存運輸費1391.41萬元上繳同級財政。市疾控中心規(guī)范疫苗采購結(jié)算管理，拖欠的疫苗款2267.56萬元已付還相關(guān)企業(yè)。

　　（三）重點民生項目和資金審計查出問題的整改情況

　　1.關(guān)于省審計廳審計查出困難群眾救助補助方面存在的集中供養(yǎng)機構(gòu)截留困難群眾補助金、向不符合條件人員發(fā)放救助待遇、流浪乞討人員未獲有效安置等問題。市民政局規(guī)范資金管理使用，嚴格資金發(fā)放審核，落實流浪乞討人員安置，切實保障困難群眾權(quán)益，維護補助資金安全。通過整改，追回困難群眾補助金53.63萬元，收回殘疾人兩項補貼、低保特困補助金等376.52萬元，有效安置流浪乞討人員60名并實現(xiàn)應保盡保，同時督促相關(guān)縣區(qū)嚴格核查違規(guī)違紀行為，共通過黨內(nèi)警告、誡勉和約談等追責問責相關(guān)責任人員7名。

　　2.關(guān)于社會保險基金方面存在的重復領(lǐng)取養(yǎng)老保險待遇、違規(guī)收取醫(yī)療費用問題。市社?；鸸芾砭旨訌娀攫B(yǎng)老金發(fā)放管理，優(yōu)化數(shù)據(jù)核對檢查，已全額追回重復發(fā)放的養(yǎng)老保險待遇25.14萬元。市醫(yī)保局發(fā)出工作通知，督促各縣（市、區(qū)）排查清收違規(guī)報銷的醫(yī)?；?05.11萬元，并對造成醫(yī)?；饟p失的醫(yī)療機構(gòu)處行政罰款共320.01萬元，已全部上繳國庫。

　　3.關(guān)于涉農(nóng)資金方面存在的工程進度款支付審核把關(guān)不嚴和工程建設(shè)未按圖施工問題。揭西縣、惠來縣圍繞涉農(nóng)項目工程質(zhì)量和資金支付合規(guī)性，通過加強部門聯(lián)動、組織清查核實，共整改問題金額4488.69萬元。其中：揭西縣印發(fā)加強涉農(nóng)資金使用和項目管理工作通知，壓實涉及三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)整改責任，共追回多付工程進度款2108.69萬元、抵扣提前支付工程款1605.34萬元；惠來縣完善水利建設(shè)工程款項支付管理制度，組織縣鎮(zhèn)兩級自查，共追回多付工程進度款516.19萬元，并責令相關(guān)責任人作出書面檢討。上述兩個縣通過排查，發(fā)現(xiàn)多報多付、偷工減料等問題51項涉及金額393.95萬元，已追回258.47萬元，剩余135.48萬元已在履行法律程序予以追收。

　　4.關(guān)于重大投資項目方面存在的工程社會效益不明顯、施工單位拖欠農(nóng)民工工資問題。市審計局實地檢查督促揭東主城區(qū)及云路鎮(zhèn)污水管網(wǎng)擴延工程社會效益不明顯問題的整改進展，由第三方機構(gòu)進一步分析評估該工程的建設(shè)成效，助力該區(qū)有的放矢推進整改；揭東區(qū)已啟動楓江流域干支管網(wǎng)完善工程項目，計劃新建216.07公里污水收集干支管網(wǎng)，該項目建成投入使用后，將有效提高污水管網(wǎng)的覆蓋率和生活污水的收集率，進一步提升工程的社會效益。對于拖欠的工資335.07萬元，施工單位已全部發(fā)放至每位農(nóng)民工的銀行賬戶。

　　（四）國有資產(chǎn)審計查出問題的整改情況

　　1.關(guān)于市屬國有企業(yè)方面存在的企業(yè)凈資產(chǎn)收益率和利潤率均為負值、資產(chǎn)資金面臨被處置風險、資產(chǎn)長期閑置問題。市投控集團及其下屬企業(yè)加強企業(yè)管理運營，開展資產(chǎn)評估招租，妥善安排融資還款，著力提升國有資產(chǎn)質(zhì)量。已統(tǒng)籌推動惠來海砂開采、水田墾造等業(yè)務，并與中海油、省建工集團等多家央企省企開展合作；積極與銀行溝通協(xié)商并簽訂展期續(xù)貸協(xié)議，國有資產(chǎn)2.09億元即將被處置的風險已妥善化解；聘請第三方機構(gòu)對下屬企業(yè)7578.59㎡房產(chǎn)進行評估并將進行掛拍以盤活經(jīng)營，但仍有323.35畝土地因缺乏處置權(quán)而無法盤活開發(fā)、1.5萬㎡房產(chǎn)近年來均招租失敗。該司表示，將繼續(xù)促進實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值經(jīng)營目標，通過溝通協(xié)調(diào)有關(guān)部門理順土地權(quán)屬關(guān)系、豐富招租方式提高房產(chǎn)使用效率。

　　2.關(guān)于自然資源資產(chǎn)管理方面存在的河流水庫管理不到位、土地違法行為監(jiān)管不力、考核斷面水質(zhì)不達標等問題。白塔鎮(zhèn)堅持制度先行，強化整治約束，通過印發(fā)《小型水庫管理制度》、明確小型水庫安全責任人、清理河道淤泥、清除建筑垃圾等措施切實提升河流水庫管理強度，同時加強環(huán)境違法行為后續(xù)監(jiān)管，8宗審計發(fā)現(xiàn)已作出處罰但未落實整改的行政案件中，7宗已督促整改落實到位，1宗已在辦理有關(guān)手續(xù)。南山鎮(zhèn)注重機制建設(shè)，強化水質(zhì)治理，通過健全河長巡河周報制、偷排污水現(xiàn)象巡防制、生活污水集中處理制，有效加大河長制工作管理力度，轄區(qū)內(nèi)的2個水質(zhì)考核斷面，1個已達二類目標任務要求、1個正在持續(xù)推進，同時加強畜禽養(yǎng)殖污染行為管理，2家審計指出未辦理排污登記的公司已按規(guī)定完善相關(guān)手續(xù)。

　　（五）促進領(lǐng)導干部擔當作為和規(guī)范權(quán)力運行審計查出問題的整改情況

　　1.關(guān)于重大經(jīng)濟事項管理方面存在的制度不夠健全完善、工程建設(shè)不規(guī)范等問題。市國資委、白塔鎮(zhèn)等8個單位建立健全重大經(jīng)濟事項管理制度，細化決策機制、規(guī)范財務審批、加強內(nèi)部審計，共制定完善內(nèi)控制度12項。市交通運輸局組織檢查指導，印發(fā)督導通報，推動完成1176.46公里“四好農(nóng)村路”建設(shè)，完成省級部門下達年度建設(shè)任務。揭西縣加強工程驗收管理，嚴肅追責問責，已追回南山鎮(zhèn)黨建示范村工程提前支付的進度款70萬元，并對設(shè)計、建設(shè)單位處行政罰款共2.27萬元，予以1名公職人員黨內(nèi)警告處分。

　　2.關(guān)于財政財務管理方面存在的對下屬企業(yè)投資行為缺乏監(jiān)督、高值耗材監(jiān)管存在漏洞、停車場收費管理不合規(guī)問題。市國資委加強債券資金管理，規(guī)范企業(yè)融資行為，制訂實施《揭陽市市屬企業(yè)加強債務管理嚴控債務風險暫行辦法》《揭陽市市屬企業(yè)債券融資管理工作規(guī)則》，進一步防范和控制企業(yè)債務風險。市人民醫(yī)院及時完善耗材信息管理系統(tǒng)，實行掃碼入庫和收費登記，強化倉管計費雙向核對，確保高值耗材賬物相符；規(guī)范停車場管理服務方式，重新采購確定停車場運營公司，并將停車場收費收入納入單位財務管理。

　　3.關(guān)于黨風廉政建設(shè)方面存在的違規(guī)發(fā)放津補貼、廉政管理不到位、違規(guī)出借單位車輛等問題。市檔案館、揭東區(qū)委宣傳部等4個單位規(guī)范補貼發(fā)放，已按規(guī)定將違規(guī)發(fā)放的高溫補貼、福利費等14.45萬元全部追回。市人民醫(yī)院編制《醫(yī)德醫(yī)風教育學習手冊》，結(jié)合紀律教育學習月活動，開展正面宣傳和以案說紀，增強干部職工拒腐防變意識。市區(qū)河道堤防工程管理處嚴格公務用車管理，完善《汽車使用管理制度(暫行)》，杜絕違規(guī)用車行為。

　　三、審計移送事項查處情況

　　市審計局移送相關(guān)部門和縣（市、區(qū)）依法查處的13個事項，12個事項已反饋查處情況，1個事項尚未反饋查處情況。

　　（一）已反饋已有查處結(jié)果事項7個。市第三人民醫(yī)院存在的高套診療項目套取醫(yī)?；?、違規(guī)收取醫(yī)用耗材費、重復收取過濾輸液費以及市人民醫(yī)院存在的醫(yī)療服務違規(guī)收費4個問題，市醫(yī)保局共追回違規(guī)報銷的醫(yī)?；?21.93萬元；市第三人民醫(yī)院存在的違規(guī)委托第三方收取停車服務費、擅自將食堂對外承包經(jīng)營2個問題，市紀委監(jiān)委對2名責任人予以批評教育、談話提醒；市建安建筑公司存在的涉嫌違規(guī)出借企業(yè)資質(zhì)問題，市城管執(zhí)法局對該司2019至2020年承攬的工程進行全面清查，對涉及違規(guī)分包的11個項目及項目負責人予以行政處罰、沒收管理費共5.97萬元，同時責令其停業(yè)整頓40日。

　　（二）已反饋部分有查處結(jié)果事項5個。揭東污水管網(wǎng)擴延工程存在的施工單位不按圖施工、監(jiān)理單位涉嫌弄虛作假、檢測單位出具虛假報告、工程質(zhì)量監(jiān)督管理不到位4個問題，市紀委監(jiān)委已追責問責7人，其中“雙開”并移送檢察機關(guān)依法起訴1人、黨內(nèi)警告1人、誡勉處理5人，另有10人正在履行立案審查程序；南山鎮(zhèn)存在的土地屬地管理職責落實不到位問題，揭西縣政府已予以全縣通報批評并責成落實整改，該鎮(zhèn)已通過復耕復綠或完善手續(xù)等措施整改涉及的40宗違法圖斑，自然資源管理部門目前正在核實整改成效。

　　白塔鎮(zhèn)存在的違規(guī)向各村收取農(nóng)業(yè)灌溉水費問題，揭東區(qū)政府尚未反饋查處情況。

　　四、部分問題未整改到位的原因

　　從目前整改情況看，審計查出突出問題大部分已整改到位，但仍有18項問題需要持續(xù)推進整改，其中：有的問題整改進度緩慢，如白塔鎮(zhèn)少收未收租金和承包款問題，自審計查出至今毫無整改進展，該鎮(zhèn)僅以表態(tài)式整改回應追收租金和滯納金的整改要求；有的問題整改成效不夠理想，如非稅收入未及時征繳問題，2021年新增土地出讓金、違約金等約3.13億元，截至目前市自然資源局僅征繳1309.85萬元；有的單位報送整改情況不夠認真嚴肅，如未據(jù)實上報撂荒地問題，普寧市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局經(jīng)多次催促才報送整改落實情況，但仍未按要求提供整改佐證材料。

　　以上問題，一方面反映了個別被審計單位對待整改工作不夠重視，整改態(tài)度不夠端正，落實整改不深不實，甚至存在敷衍了事、拖延整改現(xiàn)象，影響整改工作總體進度和成效；另一方面也說明必須通過強化結(jié)果運用，嚴格責任追究，加強懲戒約束等措施，倒逼被審計單位主動擔當作為，推動審計查出問題整改落實到位。

　　五、下一步推進整改的措施

　　市政府將貫徹落實市委部署安排和市委審計委員會關(guān)于健全審計整改通報、約談、移送機制的要求，落實市審計局進一步發(fā)揮審計監(jiān)督“查病、治已病、防未病”工作效能。

　　（一）落實審計整改通報工作

　　定期通報整改責任單位落實或督促審計整改的工作情況，包括整改工作舉措落實情況、整改結(jié)果按時反饋情況、整改結(jié)果認定情況等；專項通報重大審計項目查出問題、重點領(lǐng)域存在問題整改情況以及整改工作重要經(jīng)驗和突出問題等。同時，將通報結(jié)果作為審計整改約談、移送的依據(jù)之一。

　　（二）落實審計整改約談工作

　　針對整改進度緩慢、經(jīng)督查仍未積極推動審計整改、敷衍落實審計整改要求等行為，以集體談話或個別談話的方式，提醒敦促有關(guān)單位（部門）主要負責人及相關(guān)責任人，要求匯報問題產(chǎn)生原因、計劃采取措施，推動規(guī)范管理、舉一反三、堵塞漏洞、杜絕再犯。

　　（三）落實審計整改移送工作

　　按照干部管理權(quán)限，將存在虛假整改、拒絕或拖延整改以及經(jīng)約談后整改工作仍無明顯效果的部門（單位）主要負責人及相關(guān)責任人，移送紀委監(jiān)委和組織人事部門或相關(guān)主管部門研究處理，進一步提升審計整改監(jiān)督權(quán)威性和震懾力。

公開方式：主動公開

來源：揭陽市審計局網(wǎng)站